Dimensión económica
60
Liquidación presupuestaria 2013 Realizado
2013 Presupuestado Desviación
A. INGRESOS TOTALES DEL EJERCICIO 11.044.661 €
9.367.688 €
117,90%
1. Cuotas de Colegios
5.905.170 €
5.783.100 €
102,11%
2. Ventas de productos
3.741.802 €
2.988.343 €
125,21%
Sección 1. Ventas de Colección Consejo
3.569.085 €
2.856.372 €
124,95%
Sección 2. Integración BDM
172.717 €
131.971 €
130,88%
3. Prestaciones de Servicios
772.189 €
436.812 €
176,78%
Sección 1. Cursos del PNFC
282.053 €
98.443 €
286,51%
Sección 2. Asignaciones de CNPF
490.137 €
338.369 €
144,85%
4. Otros ingresos
421.803 €
84.433 €
499,57%
Sección 1. Publicidad
337.449 €
46.713 €
722,39%
Sección 2. Congresos, jornadas y otros
84.354 €
37.720 €
223,63%
5. Ingresos financieros
203.696 €
75.000 €
271,60%
6. Ajustes de auditoría
- €
- €
n / a
B. GASTOS TOTALES DEL EJERCICIO
9.859.173 €
9.200.687 €
107,16%
1. Gastos de producción
1.408.433 €
1.030.646 €
136,66%
Sección 1. Bases de datos
327.962 €
319.902 €
102,52%
Sección 2. Publicaciones
738.603 €
581.389 €
127,04%
Sección 3. Cursos del PNFC
214.392 €
93.521 €
229,24%
Sección 4. Campañas y jornadas
127.477 €
35.834 €
n / a
2. Gastos de personal
3.423.302 €
3.373.709 €
101,47%
Sección 1. Sueldos y salarios
2.729.371 €
2.753.134 €
99,14%
Sección 2. Seguridad Social
663.244 €
601.761 €
110,22%
Sección 3. Oros gastos sociales
30.687 €
18.814 €
163,11%
3. Gastos generales
2.916.695 €
2.346.178 €
124,32%
Sección 1. Instalaciones
375.046 €
322.694€
116,22%
Sección 2. Asesoramientos
662.971 €
484.219 €
136,92%
Sección 3. Servicios informáticos
709.843 €
551.426 €
128,73%
Sección 4. Gastos diversos
719.796 €
414.865 €
173,50%
Sección 5. Amortizaciones
449.038 €
572.974 €
78,37%
4. Gastos de actividad institucional
2.110.743 €
2.450.154 €
86,15%
Sección 1. Órganos de Gobierno
998.466 €
991.822 €
100,67%
Sección 2. Comunicación y prensa
382.868 €
708.243 €
54,06%
Sección 3. Asociaciones profesionales
172.428 €
143.701 €
119,99%
Sección 4. RR. PP. y publicidad
556.981 €
606.388 €
91,85%
5. Gastos financieros
- €
- €
n / a
RESULTADO CONTABLE
1.185.488 €
167.000 €
709,87%
C. INVERSIONES TOTALES DEL EJERCICIO 167.000 €
43.132 €
100,00%
TOTAL INGRESOS
11.044.661 €
9.367.688 €
117,90%
TOTAL GASTOS E INVERSIONES
10.026.173 €
9.367.687 €
107,03%
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA
1.018.488 €
- €
n / a
