Memoria de sostenibilidad
2012
95
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2012 Presupuestado
Realizado 2012
A. INGRESOS TOTALES DEL EJERCICIO
9.380.229 € 11.177.247 € 119,16 %
1.- Cuotas de Colegios
5.669.616 € 5.881.513 € 103,74 %
Sección 1. Colegiados ejercientes
5.626.736 € 5.836.225 € 103,72 %
Sección 2. Colegiados no ejercientes
42.880 €
45.288 € 105,61 %
2.- Ventas de Productos
3.005.609 € 3.948.501 € 131,37 %
Sección 1. Ventas de Colección Consejo
2.873.634 € 3.789.451 € 131,87 %
Sección 2. Integración BDM
131.975 €
159.050 € 120,52 %
3.- Prestaciones de Servicios
523.520 €
950.844 € 181,63 %
Sección 1. Cursos PNFC
185.122 €
284.166 € 153,50 %
Sección 2. Asignaciones CN
338.398 €
666.679 € 197,01 %
4.- Otros ingresos
87.869 €
279.194 € 317,74 %
Sección 1. Publicidad
50.149 €
176.415 € 351,78 %
Sección 2. Jornadas y campañas
37.720 €
102.779 € 272,48 %
5.- Ingresos Financieros
93.615 €
117.221 € 125,22 %
6.- Ajustes de Auditoría
- €
- €
n / a
B.- GASTOS TOTALES DEL EJERCICIO
9.337.097 € 9.569.842 € 102,49 %
1.- Gastos Generales
2.175 419 € 2.579.877 € 118,59 %
Sección 1. Instalaciones
314.565 €
350.119 € 111,30 %
Sección 2. Asesoramientos
472.020 €
457.168 € 98,97 %
Sección 3. Tributos
13.868 €
25.484 € 183,76 %
Sección 4. Amortizaciones
561.326 €
532.645 € 94,89 %
Sección 5. Otros Gastos
813.640 € 1.204.462 € 148,03 %
2.- Gastos de Personal
3.312.485 € 3.329.870 € 100,52 %
Sección 1. Sueldos y salarios
2.699.634 € 2.655.983 € 98,38 %
Sección 2. Seguridad Social
590.077 €
641.020 € 108,63 %
Sección 3. Oros gastos sociales
22.774 €
32.868 € 144,32 %
3.- Gastos de Producción
1.225.492 € 1.366.304 € 111,49 %
Sección 1. Bases de datos
319.633 €
355.038 € 111,08 %
Sección 2. Publicaciones
774.316 €
737.337 € 95,22 %
Sección 3. Cursos PNFC
131.543 €
211.393 € 160,70 %
Sección 4. Jornadas
- €
62.536 €
n / a
4.- Gastos de Act. Institucional
2.623.701 € 2.293.791 € 87,43 %
Sección 1. Órganos de Gobierno
963.870 € 1.055.715 € 109,53 %
Sección 2. Comunicación y prensa
821.250 €
530.825 € 64,64 %
Sección 3. Asociaciones Profesionales
140.081 €
178.659 € 127,54 %
Sección 4. RR PP y publicidad
698.500 €
528.591 € 75,68 %
5.- Gastos financieros
- €
- €
n / a
RESULTADO
43.132 € 1.607.432 € 3726,77 %
C.- INVERSIONES TOTALES
43.132 €
43.132 € 100,00 %
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA
- € 1.564.300 €
n / a
TOTAL INGRESOS
9.380.229 € 11.177.274 €
n / a
TOTAL GASTOS E INVERSIONES
9.380.229 € 9.612.974 €
n / a
